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客戶背景資料及需求

      YR集團是一家具有國家房地產開發一級資質(旗下商業管理公司也是國家一級物業資質),以商業地產、旅游地產、住宅開發、商業運營管理為四大支柱,尤其是以商業地產投資和運營為第一核心競爭力的專業化、市場化、品牌化的中國商業地產集團。

      該公司在積極發展業務的同時,也非常關注內部管理的提升,2011年與永利皇宫官网咨詢合作,對組織管控和流程管理體系建設進行了梳理和優化,已經建立了相對有序的內部運作機制,同時通過對各專業的精細化管理,也初步形成了專業的協同能力。為了進一步提升公司的競爭優勢,滿足監管部門和上級集團的管理要求,進一步加強風險控制,公司高層2014年提出加強全面風險管理的需求。

主要問題集中在:

·    公司初步梳理了風險清單,但是系統性不夠

·    管理體系中缺乏對風險控制措施的系統梳理,無風險預警機制

·    大部分員工對風控缺乏正確認知,業務部門對風控重視不足

·    未開展過內控評價,體系設計和執行的有效性缺乏客觀評估,持續提升不夠

·    當前內控與風險管理工作缺乏必要的考核機制

     通過全面風險管理體系的搭建與優化,有效解決上述關鍵問題。

 

咨詢服務及咨詢成果

·    結合公司的管控模式,對風控管理的決策組織、管理組織及責任部門進行明確,進一步清晰界定風控管理組織職能,明確風控管理各責任主體的職責和責任;

·    系統梳理公司層面和業務層面的風險點,并組織風險評估確定風險等級,針對性的編制風險防控措施,并明確主責的部門、崗位和關聯的流程制度文件;

·    梳理公司十大風險,制定詳細的應對策略和方案,并分解落實到各責任部門;

·    構建內控評價體系,編制內控評價工作底稿,輔助開展內控評價,檢查和審視體系設計和執行的有效性,保障公司戰略和管理體系落地實施;

·    建立風控考核和預警指標體系,輔助風控體系的正常運轉和持續改進。

 

咨詢效果

      總裁認為十大風險的梳理,有助于管理層加強對風控工作的重視,要求內控部要將風險應對任務分解,確保公司重大風險能夠得到有效防控。內控分管領導認為項目過程中的風險培訓、內控評價培訓和流程優化行動學習,很好的宣貫了風控理念,而且為風控體系的實施提供了有力保證。通過內控評價,切實發現了體系設計和執行過程中的缺陷,通過缺陷整改促進了管理提升。

 

客戶評價

      客戶評價為很滿意。公司總裁對項目成果及項目輔導過程非常滿意。

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